分宜縣2023年第一季度政預算執行情況

開局關系全局，起跑影響后勢。全面貫徹落實黨的二十大精神開局首季，財稅部門在縣委縣政府正確領導下，財政收入增長勢頭強勁，財政支出均衡有序，全縣預算執行情況平穩向好。

一、全縣財政收入完成情況

1-3月，全縣一般公共預算收入完成50002萬元，完成預算數32%，比序時進度快7個百分點，比上年同期45269萬元增長10.5%，稅收占比68.7%。

1、一般公共預算收入分結構完成情況：

（1）稅收收入完成34370萬元，比上年36715萬元下降6.4%；

（2）非稅收入完成15632萬元，比上年同期8554萬元增長82.7%。

2、一般公共預算收入分級完成情況：

（1）縣本級完成15364萬元,比上年同期9751萬元增長57.6%;

（2）鄉(鎮、園、辦)完成34638萬元，比上年同期35518萬元下降2.5%。

3、政府性基金收入完成情況：

1-3月，全縣政府性基金收入完成27545萬元，同比下降61.8%，其中：國有土地使用權出讓收入27235萬元。

二、全縣財政支出完成情況

1-3月，全縣一般公共預算支出98146萬元，同比下降31.8%；政府性基金支出27518萬元,同比下降74.3%。公共財政預算支出具體分項完成情況為：

一般公共服務和公共安全支出10783萬元,比上年同期9467萬元增長13.9%;

教科文體旅與傳媒支出21559萬元,比上年同期16781萬元增長28.5%;

社會保障、衛生健康支出16287萬元，比上年同期22354萬元下降27.1%;

節能環保、城鄉社區支出2840萬元，比上年同期25288萬元下降88.8%;

農林水、自然資源海洋氣象等支出9674萬元，比上年同期16368萬元下降40.9%;

交通運輸、資源勘探信息、商業服務業、住房保障、糧油物資儲備、災害防治及應急管理等事務支出36751萬元，比上年同期40716萬元下降9.7%;

其他支出252萬元,比上年同期13051萬元下降98%。

基金支出的主要項目是：社會保障和就業支出3348萬元；城鄉社區支出7158萬元；其他支出17010萬元，其中專項債支出16643萬元。

三、財政預算執行的主要特點

1、財政收入增長勢頭雖強勁，但稅收占比有所下降。1-3月，財稅部門做到早計劃、早布置、早落實，進一步強化收入征管，財政收入保持增長。全縣公共財政預算收入完成50002萬元，比上年同期45269萬元增長10.5%。稅收占比下降，1-3月稅收占比68.7%，較上年同期下降12.4個百分點，說明我們的收入結構有待優化，因部分非稅收入屬于一次性收入，不具有持續性。

2、重點工業企業稅收回暖提速，但兩業稅收均下降。1-3月全縣重點工業企業納稅9558萬元，比上年增加4518萬元，增長89.6%，增長額超500萬的企業有江西分宜發電有限公司、江西省分宜驅動橋有限公司、新余市榮祥鈺銅業有限公司，增長的主要原因一是主營業務增長，二是稅收優惠政策影響。與此同時，由于房地產市場低迷，房地產業稅收收入較上年同期下降32%，建筑業下降21.4%。

3、鄉鎮財政收入雖已超序時進度，但相互之間差距較大。1-3月，鄉（鎮、園、辦）收入完成34638萬元，完成預算數31.1%，比序時進度快6.1個百分點，完成進度35%以上有4個鄉鎮、2個街道辦、1個園區，其中操場鄉已提前超額完成全年預算數；完成進度10%-35%有4個鄉鎮、1個園區；完成進度低于10%有2個鄉鎮。

4、優化財政支出結構，社會事業和民生工程有序推進。全縣公共財政預算支出98146萬元，同比下降31.8%。下降的主要原因是上年同期消化暫付款列支45823萬元，同時各級財政部門積極調度財政資金，優先保障重點工程和民生項目，全縣涉及到民生的教育、社會保障和就業、文化體育、醫療衛生、環境保護、農林水事務、城鄉社區事務、住房保障等支出64000萬元，占全縣公共財政預算支出的65.2%，保障了各項社會事業和民生工程的順利進行。

雖然全縣1-3月份財政收入保持了一定幅度的增長，但財政收支矛盾仍十分突出。各級財政部門要堅持穩中求進工作基調，全面貫徹落實新發展理念，著力推動高質量發展，加強財政資源統籌，集中財力、聚焦重點辦大事，保證支出強度，加快支出進度；充分發揮財政分配調節職能，盡力而為、量力而行，堅持在發展中保障和改善民生，以實實在在的惠民成效，提升百姓幸福指數；樹立長期過緊日子思想，大力開展節流挖潛，從嚴控制一般性支出，切實降低行政運行成本。