分宜縣2023年第二季度財政預算執行情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年,財稅部門在縣委縣政府正確領導下,全面扎實開展各項財稅工作,順利實現“雙過半”,為完成全年預算數打下堅實基礎。

一、全縣財政收入完成情況

1-6月,全縣一般公共預算收入完成89167萬元,完成預算數57%,比序時進度快7個百分點,比上年同期93751萬元下降4.9%,稅收占比67.1%。

1、一般公共預算收入分結構完成情況:

(1)稅收收入完成59854萬元,比上年68294萬元下降12.4%;

(2)非稅收入完成29313萬元,比上年同期25458萬元增長15.1%。

2、一般公共預算收入分級完成情況:

(1)縣本級完成30383萬元,比上年同期27850萬元增長9.1%;

(2)鄉(鎮、園、辦)完成58784萬元,比上年同期65901萬元下降10.8%。

3、政府性基金收入完成情況:

1-6月,全縣政府性基金收入完成34199萬元,比上年同期104073萬元下降67.1%,其中:國有土地使用權出讓收入33406萬元。

二、全縣財政支出完成情況

1-6月,全縣一般公共預算支出179885萬元,同比下降23.9%;政府性基金支出34906萬元,同比下降80.5%。公共財政預算支出具體分項完成情況為:

一般公共服務和公共安全支出20032萬元,比上年同期19115萬元增長4.8%;教科文體旅與傳媒支出36149萬元,比上年同期28398萬元增長27.3%;社會保障、衛生健康支出35792萬元,比上年同期41269萬元下降13.3%;節能環保、城鄉社區支出5517萬元,比上年同期28698萬元下降80.8%;農林水、自然資源海洋氣象等支出22327萬元,比上年同期30179萬元下降26%;交通運輸、資源勘探信息、商業服務業、住房保障、糧油物資儲備、災害防治及應急管理等事務支出59722萬元,比上年同期74188萬元下降19.5%;

其他支出346萬元,比上年同期14601萬元下降97.6%。

基金支出的主要項目是:社會保障和就業支出4114萬元;城鄉社區支出10578萬元;其他支出19911萬元,其中專項債支出19295萬元。

三、財政預算執行的主要特點

1、收入雖順利實現過半目標,但稅收與非稅完成情況差別較大。1-6月,稅收收入完成59854萬元,較上年同期下降12.4%,完成預算數53.96%。下降的主要原因是重點企業上繳稅收下降,分宜海螺水泥有限公司上繳稅收較上年減少8029萬元(其上繳稅收下降主要原因房地產市場低迷,銷售收入下降、生產成本上升、利潤下降,上繳稅收減少);江西雅保鋰業有限公司上繳稅收較上年減少1275萬元(其上繳稅收下降主要原因1-6月增值稅留抵退稅比上年增加9000萬元);江西盛泰光學有限公司和江西盛泰精密光學有限公司上繳稅收較上年減少1357萬元(其上繳稅收下降主要原因手機市場低迷、需求下降、公司經營收入下降)。

1-6月,全縣實現非稅收入29313萬元,同比增長15.1%,完成預算數64.4%。增長的主要原因一是縣自然資源局收取土地閑置費10168萬元;二是財政專戶按審計要求進行整改,清收資金上繳5294萬元;三是部分鄉鎮處置林地收入1407萬元。

2、鄉鎮級收入目標完成數雖過半,但相互之間差距較大。1-6月,鄉(鎮、園、辦)收入完成58784萬元,較上年同期下降10.8%。四個鄉鎮、1個園區、2個街道辦均超額完成了收入過半目標,其中操場鄉已提前超額完成的全年收入預算數。5個鄉鎮,1個園區未完成收入過半目標,其中兩個鄉鎮收入完成預算數低于20%。

3、支出結構持續優化。全縣公共財政預算支出179885萬元,同比下降23.9%,下降的主要原因是上年同期消化暫付款列支45823萬元。財政部門在庫款極其緊張狀態下,科學合理調度財政資金,優先保障“三?！敝С?同時教育科技等重點領域支出仍保持增長,其中教育支出增長8.3%,科技支出增長665%。

當前,財政收支矛盾十分突出。財政部門要堅持穩中求進工作總基調,全面貫徹落實新發展理念,著力推動高質量發展,加強財政資源統籌,集中財力、聚焦重點辦大事,保證支出強度,加快支出進度;充分發揮財政分配調節職能,盡力而為、量力而行,堅持在發展中保障和改善民生,以實實在在的惠民成效,提升百姓幸福指數;樹立長期過緊日子思想,大力開展節流挖潛,從嚴控制一般性支出,切實降低行政運行成本。